甘孜日?qǐng)?bào) 2017年02月10日
——2017年1月6日在州十二屆人大一次會(huì)議上
州財(cái)政局黨組書(shū)記 文建國(guó)
各位代表：
受州人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2016年全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位州政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全州各級(jí)各部門在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和州委十屆四次、五次、六次全會(huì)、州十一屆人大五次會(huì)議精神，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)，堅(jiān)定不移促發(fā)展，全州經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、民生不斷得到改善、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，全州財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)稅改革全面深化，財(cái)政管理不斷加強(qiáng)。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全州各級(jí)積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅、全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革等因素影響，依法組織財(cái)政收入，全州地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)322，594萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.57%，增長(zhǎng)2.64%。其中：稅收收入213，826萬(wàn)元，非稅收入108，768萬(wàn)元。州級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)89，715萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.76%，下降2.11%。
支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。面對(duì)巨大的增支壓力，全州各級(jí)加大資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、省、州重大決策部署落實(shí)。全州一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)3，001，424萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.56%。州級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)501，533萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.57%。全州?；痉矫嬷С?/span>602，559萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為20.08%；保民生方面支出1，735，170萬(wàn)元，占比為57.81%；支持發(fā)展方面支出290，225萬(wàn)元，占比為9.67%。
收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為3，356，189萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出3，073，080萬(wàn)元后，全州結(jié)存資金283，109萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49，690萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的233，419萬(wàn)元。州級(jí)一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為680，218萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出530，234萬(wàn)元后，州級(jí)結(jié)存資金149，984萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38，983萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的111，001萬(wàn)元。2016年全州和州級(jí)實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
州級(jí)一般公共預(yù)算年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2，000萬(wàn)元，主要用于：冬令春荒救災(zāi)資金93萬(wàn)元、救災(zāi)物資儲(chǔ)備200萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民住房地震保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金495萬(wàn)元、鄉(xiāng)城炭疽疫情防控經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，理塘地震災(zāi)害生活救助補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，剩余912萬(wàn)元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金主要包括：一般公共服務(wù)和公共安全方面1，819萬(wàn)元，教育、科技、文化和體育方面1，044萬(wàn)元，衛(wèi)生、計(jì)生和社保方面2，874萬(wàn)元，農(nóng)林水和糧油儲(chǔ)備方面4，400萬(wàn)元，交通運(yùn)輸、國(guó)土、氣象和住房保障方面29，480萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)業(yè)方面20，149萬(wàn)元，其他50，005萬(wàn)元。
州級(jí)新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付13，123萬(wàn)元，全部用于調(diào)整基本工資支出。
州級(jí)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14，196.28萬(wàn)元，安排用于：年初預(yù)算10，000萬(wàn)元、2015年1月至2016年3月警銜經(jīng)貼1，250萬(wàn)元、2014年成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金2，566.25萬(wàn)元、康定市2013-2014年公路安保工程項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金380.03萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算
全州政府性基金收入實(shí)現(xiàn)30，855萬(wàn)元，完成預(yù)算的261.97%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入58，460萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為89，315萬(wàn)元。全州政府性基金支出實(shí)現(xiàn)46，646萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.29%，主要用于征地補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、水利工程、文化教育、體育事業(yè)、社會(huì)福利等。收入總量減去當(dāng)年支出、償還地方政府債券支出62，746萬(wàn)元后，全州結(jié)余資金26，569萬(wàn)元。
州級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)723萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.38%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入15，450萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為16，173萬(wàn)元。州級(jí)政府性基金支出實(shí)現(xiàn)6，786萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.55%。收入總量減去當(dāng)年支出、償還地方政府債券支出10，233萬(wàn)元后，州級(jí)結(jié)余資金5，940萬(wàn)元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2，580萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.16%，加上上年結(jié)余資金200萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，780萬(wàn)元。全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2，476萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.19%。主要用于解決對(duì)國(guó)有企業(yè)的資本金注入、國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等。收入總量減去支出后，全州結(jié)余資金304萬(wàn)元。
州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2，004萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，加上上年結(jié)余資金200萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，204萬(wàn)元。州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1，900萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.36%。主要用于支持州屬優(yōu)勢(shì)國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)，以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等。收入總量減去支出后，州級(jí)結(jié)余資金304萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)184，941萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；加上上年結(jié)余資金248，998萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為4，339，319萬(wàn)元。全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)155，274萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，全州結(jié)余資金278，645萬(wàn)元。
州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)115，481萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；加上上年結(jié)余資金163，530萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為279，012萬(wàn)元。州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)86，247萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，提高州級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，州級(jí)結(jié)余資金192，765萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，全州和州級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為2016年12月31日快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會(huì)報(bào)告。
5、海螺溝景區(qū)管理局預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)3，942萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.82%，同口徑增長(zhǎng)31.23%。其中：稅收收入3，301萬(wàn)元，非稅收入641萬(wàn)元。加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余資金等收入10，029萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為13，971萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)13，971萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要用于保基本方面支出6，886萬(wàn)元、保民生方面支出1，856萬(wàn)元、支持發(fā)展方面支出5，229萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
政府性基金預(yù)算。收入實(shí)現(xiàn)2，348萬(wàn)元，完成預(yù)算的115%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，367萬(wàn)元。支出實(shí)現(xiàn)2，367萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
以上2016年州級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
（二）落實(shí)州人大預(yù)決算審查意見(jiàn)情況
2016年，州財(cái)政按照州十一屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議以及州人大常委會(huì)的審查意見(jiàn)，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)整改要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)成效顯著。同時(shí)，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案9件，反饋滿意率達(dá)到100%。
1、以扶貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，全力保障“六大戰(zhàn)略”實(shí)施。理清財(cái)政扶貧思路。著力構(gòu)建務(wù)實(shí)管用的財(cái)政扶貧體系，我們?cè)谏钊牖鶎诱{(diào)查研究，吃透上級(jí)財(cái)政政策的基礎(chǔ)上，形成了“制定一個(gè)方案（2016-2020年扶貧資金平衡總方案），建立兩項(xiàng)機(jī)制（涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機(jī)制、財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查機(jī)制），出臺(tái)三個(gè)辦法（財(cái)政扶貧資金績(jī)效分配辦法、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法、精準(zhǔn)扶貧財(cái)政金融互動(dòng)管理辦法），突出六個(gè)重點(diǎn)（爭(zhēng)取上級(jí)更大支持、提高扶貧投入規(guī)模、建立務(wù)實(shí)管用制度、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用、完善資產(chǎn)收益扶貧模式、確保扶貧資金安全績(jī)效），實(shí)現(xiàn)三個(gè)確保（確保地方財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增長(zhǎng)不低于農(nóng)業(yè)投入的增幅，行業(yè)扶貧投向貧困村的項(xiàng)目資金原則上不低于60%，到貧困戶的專項(xiàng)扶貧資金額度不得低于到縣專項(xiàng)扶貧資金總額的70%）的財(cái)政扶貧總體思路。推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合。制定出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合使用方案（試行）的通知》（甘辦發(fā)〔2016〕28號(hào)），以州為主體推進(jìn)州對(duì)縣財(cái)政資金分配環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合，以縣為主體推進(jìn)財(cái)政資金使用環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合。2016年，全州統(tǒng)籌整合使用各類財(cái)政資金20.43億元。積極籌措“六大戰(zhàn)略”項(xiàng)目資金。各級(jí)財(cái)政共投入“六大戰(zhàn)略”項(xiàng)目資金131.73億元，其中：扶貧攻堅(jiān)56.98億元（剔除縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)助資金6.83億元）、依法治州3.96億元、產(chǎn)業(yè)富民3.16億元、交通先行26.88億元、城鄉(xiāng)提升22.52億元、生態(tài)文明建設(shè)18.23億元，有力推動(dòng)了“六大戰(zhàn)略”的順利實(shí)施。
2、以創(chuàng)新方式為抓手，構(gòu)建財(cái)政支持發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新機(jī)制。圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務(wù)，為確?！稗D(zhuǎn)方式”要求落到實(shí)處，我們創(chuàng)新財(cái)政投資方式，用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金，原則上全部轉(zhuǎn)變支持方式。適合采用基金模式的，調(diào)整為建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金。適合間接補(bǔ)助模式的，納入財(cái)政金融互動(dòng)政策。確需實(shí)行項(xiàng)目補(bǔ)助的，將事前補(bǔ)助調(diào)整成為事后補(bǔ)助。一是實(shí)行“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，大力推進(jìn)“六大戰(zhàn)略”實(shí)施。每年擬籌集資金1億元用于“六大戰(zhàn)略”獎(jiǎng)補(bǔ)，今年的獎(jiǎng)補(bǔ)正在申報(bào)，預(yù)計(jì)全年兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.7億元。二是設(shè)立甘孜州產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金，州級(jí)財(cái)政出資2億元，吸引社會(huì)資本8億元，組建總規(guī)模10億元的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金，重點(diǎn)支持以旅游業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是承接落實(shí)一系列財(cái)政金融互動(dòng)政策，設(shè)立貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金4.6億元，已使用0.39億元；教育扶貧救助基金0.22億元，已使用46萬(wàn)元；衛(wèi)生扶貧救助基金0.22億元，已使用128萬(wàn)元；貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險(xiǎn)基金0.36億元，已發(fā)放信貸資金0.1億元；扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金2.16億元，已發(fā)放信貸資金2.23億元，兌現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行精準(zhǔn)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.24億元。四是積極探索政府與社會(huì)資本合作，制定出臺(tái)了《甘孜州推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）工作方案》（甘辦發(fā)〔2016〕36號(hào)），已有28個(gè)、總投資35億元的旅游、物流、地下停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目納入財(cái)政綜合信息管理平臺(tái)。截止目前，已有巴塘縣城道路改擴(kuò)建及中山廣場(chǎng)改造、瀘定橋創(chuàng)建國(guó)家4A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、雅江縣城市生活污水處理工程等4個(gè)總投資3.48億元的項(xiàng)目完全落地實(shí)施。五是大力推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)擴(kuò)面增項(xiàng)，2016年全州納入政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目82個(gè)，預(yù)算資金1.64億元，目前，已簽定合同項(xiàng)目69個(gè)，合同價(jià)1.41億元。比2015年增長(zhǎng)70%。
3、以夯實(shí)基礎(chǔ)為根本，推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)。按照“制度更加健全、流程更加優(yōu)化、執(zhí)行更加有力、監(jiān)督更加有效”的要求：一是強(qiáng)化縣級(jí)財(cái)政預(yù)算編制審核，重點(diǎn)對(duì)18個(gè)縣（市）財(cái)政預(yù)算是否按照“保基本、保民生、轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式”的要求進(jìn)行編制等情況進(jìn)行了審核，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分別向18個(gè)縣（市）送達(dá)了審核意見(jiàn)，提出35條整改建議，責(zé)成各縣（市）財(cái)政部門限期整改。二是強(qiáng)化財(cái)政專戶管理，對(duì)18個(gè)縣（市）財(cái)政賬戶管理、財(cái)政資金收付管理、財(cái)政專戶管理開(kāi)展大檢查，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題95個(gè)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分別向18個(gè)縣（市）送達(dá)整改通知，對(duì)至今未實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶歸口國(guó)庫(kù)管理的個(gè)別縣（市），采取“發(fā)點(diǎn)球”的方式，要求限期整改。同時(shí)，推行財(cái)政專戶負(fù)面清單管理模式，設(shè)置財(cái)政專戶管理底線。三是按照核定收支、以事定費(fèi)的原則，推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。四是嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)執(zhí)行管理。按規(guī)定及時(shí)分配下達(dá)資金；根據(jù)《甘孜州州級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行考核辦法》，加強(qiáng)部門項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行管理，全州一般公共預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到93.56%，州級(jí)支出進(jìn)度達(dá)到78.57%。五是推進(jìn)信息公開(kāi)主動(dòng)接受監(jiān)督。2016年，州縣兩級(jí)政府預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算向社會(huì)公開(kāi)；除涉密單位外，全州1，315個(gè)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開(kāi)了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算全部公開(kāi)至“項(xiàng)”級(jí)科目。六是建立健全機(jī)構(gòu)規(guī)范鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)。全州建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所325個(gè)，并建立健全了村財(cái)民理、鄉(xiāng)監(jiān)管的鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理制度。
二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)州委確定的2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，收入預(yù)算安排做到實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算安排按照“兩保一轉(zhuǎn)”的財(cái)政工作方針，堅(jiān)持“保基本、保民生、促發(fā)展”的基本財(cái)力保障順序，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出、優(yōu)先安排必保民生支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)和“六大戰(zhàn)略”等重點(diǎn)工作。
（一）全州財(cái)政預(yù)算草案
按照省政府關(guān)于收入預(yù)算編制的要求，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅、“營(yíng)改增”、簡(jiǎn)政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費(fèi)等因素影響，結(jié)合GDP安排情況，2017年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為266，300萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8%；加上中央、省對(duì)我州的稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助937，889萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20，973萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和基金預(yù)算調(diào)入資金1，372萬(wàn)元；扣除上繳省支出4，454萬(wàn)元后，收入總量為1，222，080萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上省提前通知其他的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助227，718萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助87，935萬(wàn)元后，收入總量達(dá)到1，537，733萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州一般公共預(yù)算支出為1，537，733萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.85%。
全州政府性基金收入為14，869萬(wàn)元。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出為14，869萬(wàn)元。
全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為2，833萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金304萬(wàn)元，收入總量為3，137萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為3，137萬(wàn)元（其中：預(yù)留資金199萬(wàn)元）。
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為194，805萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金278，645萬(wàn)元，收入總量為473，450萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全州社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為164，795萬(wàn)元，結(jié)余資金為308，655萬(wàn)元。
全州2017年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案是根據(jù)2016年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2017年收支政策完成的代編預(yù)算。待各縣（市）預(yù)算編制完成并經(jīng)本級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)后，屆時(shí)再將匯總情況報(bào)州人大常委會(huì)備案。
（二）州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算
根據(jù)GDP增長(zhǎng)情況、充分考慮“營(yíng)改增”等結(jié)構(gòu)性減稅和簡(jiǎn)政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費(fèi)、一次性收入等因素，州級(jí)2017年一般預(yù)算收入為79，600萬(wàn)元（其中稅收收入48，300萬(wàn)元，非稅收入31，300萬(wàn)元），同口徑增長(zhǎng)8%。加上中央、省稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助167，774萬(wàn)元、動(dòng)用州級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13，635萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入用于民生方面的資金429萬(wàn)元；扣除上繳省支出2，591萬(wàn)元后，可安排財(cái)力為258，847萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算
安排基本支出176，816萬(wàn)元。其中：工資、個(gè)人性支出156，185萬(wàn)元，部門公用支出20，631萬(wàn)元。
安排必保民生支出14，472萬(wàn)元，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于建立四川省縣級(jí)財(cái)政基本保障制度的意見(jiàn)》要求，足額安排11個(gè)大類31個(gè)小項(xiàng)的必保民生支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)方面9，194萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生方面5，278萬(wàn)元。
安排政策性補(bǔ)助支出18，917萬(wàn)元。足額安排中央、省和州委、州政府出臺(tái)的各類政策性補(bǔ)助支出，確保政策落實(shí)到位。其中：農(nóng)業(yè)支出9，361萬(wàn)元（含州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2，200萬(wàn)元、甘孜州水電資源開(kāi)發(fā)惠民生活補(bǔ)助資金2，098萬(wàn)元）、教育支出7，088萬(wàn)元、科技支出168萬(wàn)元、2016年稅務(wù)部門稅收收入獎(jiǎng)補(bǔ)資金1，700萬(wàn)元、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、寺廟“五通”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
安排部門專項(xiàng)21，647萬(wàn)元。
安排州委州政府重大活動(dòng)及會(huì)議經(jīng)費(fèi)2，000萬(wàn)元。
安排海螺溝景區(qū)管理局定額補(bǔ)助3，152萬(wàn)元。
安排“感恩奮進(jìn)”宣傳活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。
安排“百千萬(wàn)康巴英才工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。
安排“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金6，500萬(wàn)元（含甘孜州實(shí)施四川省旅游條例的變通規(guī)定（按本級(jí)一般預(yù)算收入的1.5%安排）資金1194萬(wàn)元）。
安排州級(jí)部門車輛更新經(jīng)費(fèi)1，000萬(wàn)元。
安排州級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
安排出國(guó)準(zhǔn)備金100萬(wàn)元。
安排一次性單位支出6，023萬(wàn)元。其中：康定機(jī)場(chǎng)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)及航班虧損補(bǔ)貼（含機(jī)票補(bǔ)貼）3，000萬(wàn)元、消防部隊(duì)事業(yè)費(fèi)1，096萬(wàn)元、甘眉成甘工業(yè)園區(qū)發(fā)展資金和工作經(jīng)費(fèi)740萬(wàn)元、甘孜軍分區(qū)國(guó)防后備建設(shè)經(jīng)費(fèi)（含民兵訓(xùn)練費(fèi)）400萬(wàn)元、州級(jí)各部門網(wǎng)絡(luò)租線及維護(hù)費(fèi)452萬(wàn)元、州委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造租賃費(fèi)160萬(wàn)元、森警部隊(duì)防滅火任務(wù)物資損耗經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘孜調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。
安排其他各項(xiàng)支出1，560萬(wàn)元，主要是安排政府投資評(píng)審經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金等。
專項(xiàng)收入對(duì)口安排3，060萬(wàn)元，其中：水資源費(fèi)收入對(duì)口安排支出1，800萬(wàn)元、排污費(fèi)收入對(duì)口安排
支出180萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金對(duì)口安排支出580萬(wàn)元、探礦權(quán)采礦權(quán)收入對(duì)口安排支出500萬(wàn)元。
安排總預(yù)備費(fèi)2，000萬(wàn)元。
需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)：根據(jù)2017年州級(jí)支出需求，由于年初財(cái)力不足，按不能編赤字預(yù)算的要求，尚有三項(xiàng)支出存在缺口：預(yù)計(jì)新增人員支出需7，000萬(wàn)元，實(shí)際安排3，000萬(wàn)元，缺口4，000萬(wàn)元；“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金需13，000萬(wàn)元，實(shí)際安排6，500萬(wàn)元，缺口6，500萬(wàn)元；地方政府債券付息資金需3，500萬(wàn)元，實(shí)際未安排；三項(xiàng)支出缺口計(jì)14，000萬(wàn)元，待預(yù)算執(zhí)行中以新增財(cái)力、或通過(guò)統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金來(lái)進(jìn)行彌補(bǔ)。
省財(cái)政提前通知一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助133，851萬(wàn)元，主要安排用于財(cái)政專項(xiàng)扶貧、義務(wù)教育、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助71，804萬(wàn)元，主要安排用于義務(wù)教育、地質(zhì)災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等。
州級(jí)政府性基金收入預(yù)算為4，027萬(wàn)元，按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，州級(jí)政府性基金支出為4，027萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)、新型墻體材料支出等。
州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為2，144萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金304萬(wàn)元，收入總量為2，448萬(wàn)元。按照收支平衡原則，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為2，448萬(wàn)元（其中：預(yù)留資金199萬(wàn)元）。主要用于州生態(tài)能源投資發(fā)展集團(tuán)公司增加資本金600萬(wàn)元、里伍公司增資擴(kuò)股資金500萬(wàn)元、康定機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)運(yùn)虧損補(bǔ)貼200萬(wàn)元、甘孜州康城置業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金150萬(wàn)元、甘孜州文旅發(fā)展集團(tuán)用于措普溝、格聶神山旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)注冊(cè)資本金300萬(wàn)元、成都經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司改造資金70萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生429萬(wàn)元、預(yù)留資金199萬(wàn)元。
州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為123，145萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金192，765萬(wàn)元，收入總量為315，910萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為91，720萬(wàn)元，結(jié)余資金為224，190萬(wàn)元。州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，提高州級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。
需要特別報(bào)告的是：按規(guī)定動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2017年支出后，州級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為37，336萬(wàn)元。
（三）海螺溝景區(qū)管理局財(cái)政預(yù)算
2017年海螺溝景區(qū)管理局一般公共預(yù)算收入安排為3，100萬(wàn)元，同口徑增8%；加上上級(jí)補(bǔ)助3，571萬(wàn)元，收入總量為6，671萬(wàn)元。按照收支平衡原則，海螺溝景區(qū)管理局一般公共預(yù)算支出為6，671萬(wàn)元。具體安排如下：
1、安排基本支出6，428萬(wàn)元。安排個(gè)人性支出5，883萬(wàn)元；安排部門公用經(jīng)費(fèi)545萬(wàn)元。
2、安排政策性補(bǔ)助支出243萬(wàn)元。主要是安排義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、扶貧攻堅(jiān)等方面的政策性補(bǔ)助支出。
海螺溝景區(qū)管理局政府性基金收入預(yù)算為2，500萬(wàn)元，按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，海螺溝景區(qū)管理局政府性基金支出為2，500萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等。
以上州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案和海螺溝景區(qū)管理局財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。州級(jí)83個(gè)部門2017年的部門預(yù)算已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
三、2017年財(cái)政改革與管理工作
2017年，全州財(cái)政將緊緊圍繞“一個(gè)目標(biāo)、兩個(gè)關(guān)鍵、三件大事、六大戰(zhàn)略”總體工作格局，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，不斷做大收支規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力和保障效果，為建成經(jīng)濟(jì)繁榮、生活殷實(shí)、和諧穩(wěn)定、民主文明、家園秀美、保障有力的小康甘孜提供財(cái)力支撐。
（一）以脫貧攻堅(jiān)為總攬，強(qiáng)化“六大戰(zhàn)略”財(cái)政政策落地落實(shí)。
按照“制定一個(gè)方案、建立兩項(xiàng)機(jī)制、出臺(tái)三個(gè)辦法、突出六個(gè)重點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)三個(gè)確?！钡呢?cái)政扶貧總體思路，在繼續(xù)承接落實(shí)好上級(jí)財(cái)政扶貧政策的同時(shí)，做好年度資金平衡方案，積極推進(jìn)財(cái)政資金、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，推廣資產(chǎn)收益扶貧模式，充分發(fā)揮教育衛(wèi)生扶貧救助基金、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、小額扶貧信貸分險(xiǎn)基金、貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險(xiǎn)基金等5項(xiàng)基金作用，著力構(gòu)建務(wù)實(shí)管用的財(cái)政扶貧體系，助力“六大戰(zhàn)略”財(cái)政政策落地落實(shí)。
（二）以問(wèn)題為導(dǎo)向，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化“轉(zhuǎn)方式”落地落實(shí)。
針對(duì)現(xiàn)有的財(cái)政支持方式單一、有效放大難，管理手段落后、整體績(jī)效不高，資金使用分散、政策導(dǎo)向不足等問(wèn)題，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務(wù)，以深化績(jī)效管理改革為抓手，通過(guò)不斷完善“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金作用、承接落實(shí)好財(cái)政金融互動(dòng)政策、積極探索政府與社會(huì)資本合作、大力推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)擴(kuò)面增項(xiàng)等，全面轉(zhuǎn)變財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式。
（三）以提升能力為基礎(chǔ)，強(qiáng)化依法行政、依法理財(cái)落地落實(shí)。
抓住省財(cái)政廳對(duì)口幫扶藏區(qū)彝區(qū)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理工作的良好機(jī)遇，以著力強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、深入推進(jìn)財(cái)政改革、整體提升隊(duì)伍素質(zhì)為主要任務(wù)，解決縣鄉(xiāng)財(cái)政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)財(cái)政制度機(jī)制更加健全、財(cái)政改革取得重大突破、隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，依法行政、依法理財(cái)水平整體提升。
各位代表，做好2017年財(cái)政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的法律監(jiān)督下，在州政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，改革創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、扎實(shí)工作，為建設(shè)“美麗生態(tài)和諧小康甘孜”作出新的貢獻(xiàn)！
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